| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016469 |
26.10.2016 |
odvoz odpadu |
Puškárová Zdenka |
|
41,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020263 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021686 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012062 |
6.3.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012136 |
18.4.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012257 |
14.6.2012 |
Vývoz VOK s druhotnými surovinami z predajne KIK v Starej Turej |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012342 |
16.8.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi z predajne KIK |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012488 |
9.10.2012 |
Vývoz VK s druhotnými surovinami a odpadmi |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012561 |
30.11.2012 |
Rezanie asfaltu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102200455 |
30.1.2013 |
Výroba čapu |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013139 |
22.5.2013 |
Úprava verejného priestranstva |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90118623 |
18.12.2013 |
vytýčenie telekomunikačných sietí |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400893 |
28.11.2014 |
sklo dverí |
STETEX |
35257750 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215000036 |
19.1.2015 |
prac. rukavice zateplené |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150105 |
26.1.2015 |
preskúšanie, zvarači |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112018 |
20.11.2018 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020114 |
23.4.2020 |
predaj smeťorej nádoby |
Trgiňa Jozef |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020300 |
30.7.2020 |
smeťová nádoba |
Hamster Sk s.r.o. |
52895084 |
42,00 EUR |
