| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024319 |
3.6.2024 |
tel. hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019206 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Klimáček Vladislav |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019245 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Jurík Rastislav |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019249 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190185 |
15.7.2019 |
zámková dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
41,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013523 |
13.12.2013 |
odvoz odpadu |
Základná škola |
36125121 |
41,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015471 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
41,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014436 |
22.9.2014 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020589 |
29.10.2020 |
mimoriadny vývoz skla |
ELEKOS |
37857690 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024108 |
24.4.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023298 |
5.6.2023 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017280 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Peráček Peter |
|
41,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022691 |
24.11.2022 |
el. energia parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022760 |
20.12.2022 |
el.energia, parkovisko BD 377 |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
41,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160260 |
22.8.2016 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
41,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012283 |
20.6.2012 |
Rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
41,21 EUR |
