| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021477 |
24.8.2021 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023116 |
24.4.2023 |
spotreba el. energia na trhovisku |
Lániková Antónia |
43679773 |
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120191 |
15.2.2012 |
Kart. rozraďovač, euroobaly, toner HP |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
40,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015131 |
24.4.2015 |
odvoz odpadu VK |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017257 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Jozef Pilát Aquastop |
35255412 |
40,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017047 |
23.2.2017 |
odvoz odpadu |
Prchlík Vladimír |
|
40,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012316 |
18.7.2012 |
Spotreba vody v areáli tehelne |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302001983 |
22.4.2013 |
renovácia toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502001528 |
23.3.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502004801 |
24.9.2015 |
toner |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602004570 |
26.8.2016 |
toner Canon |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
40,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024045 |
19.2.2024 |
odvoz a uloženie odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
40,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017387 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Toth Ján |
|
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016572 |
26.1.2017 |
reklamné zariadenie |
RadioLAN |
35892641 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021283 |
26.7.2021 |
použitie plošiny |
Nemec Jaroslav |
|
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021663 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022530 |
27.9.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022669 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2022696 |
20.12.2022 |
uloženie odpadu |
EUR-MED, s.r.o. |
46154671 |
40,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022798 |
9.1.2023 |
telef.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,80 EUR |
