| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800013 |
23.2.2018 |
servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900014 |
19.2.2019 |
servis u zákazníka MONEY |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020064 |
25.2.2020 |
servis PC Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024099 |
24.4.2024 |
použitie plošiny |
GavačJozef |
|
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020559 |
28.10.2020 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2020 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021291 |
22.7.2021 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
39,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601601134 |
18.8.2016 |
kábel CYKY J3 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
39,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017052 |
1.3.2017 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017066 |
13.3.2017 |
použitie plošiny pri oreze drevín |
Mackovič Dušan |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021422 |
20.8.2021 |
odvoz odpadu VK |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021632 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu VK |
Kulašík Mário |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023291 |
3.7.2023 |
kosenie |
Ďuriš Branislav |
|
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023337 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120010 |
7.3.2012 |
Farba, baterky, osviežovač |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
39,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022572 |
24.10.2022 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
39,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141000063 |
30.4.2014 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
39,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015256 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
39,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020218 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan Roman |
|
39,74 EUR |
