Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 181000171 | 21.11.2018 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020208 | 22.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020215 | 23.6.2020 | dovoz dreva | Redaj František | 39,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012606 | 4.1.2013 | Vývoz odpadu | Mašutová Jana | 39,22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020017 | 6.2.2020 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 39,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020519 | 25.9.2020 | uloženie odpadu | Alumatic, s.r.o. | 46007059 | 39,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014428 | 15.9.2014 | odvoz skla | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10171783 | 1.12.2014 | mogul GX FE | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180104293 | 15.5.2018 | kancel.potreby | JUNIOR Slavomír Binčík | 34391509 | 39,27 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016449 | 26.10.2016 | uloženie odpadu | EUROWIN PLUS s.r.o. | 47353058 | 39,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017254 | 30.6.2017 | dovoz vody | Klimáčková Anna | 39,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017554 | 18.12.2017 | použitie plošiny | PVD | 39,31 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013211 | 15.6.2013 | prevoz rekvizít | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022088 | 21.3.2022 | odobratie vyseparovaného odpadu | Chirana Medical a.s. | 36322300 | 39,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018316 | 23.8.2018 | dovoz dreva | Biesik Jaroslav | 39,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020247 | 23.6.2020 | dovoz materiálu | Redaj František | 39,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021334 | 27.7.2021 | dovoz vody | Redaj František | 39,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 111000020 | 18.3.2011 | Piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5412501630 | 16.8.2017 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 39,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15042301 | 27.4.2015 | náradie, hrable, metla | Ing. Chudý Ľuboš GAZDA Záhradkárske potreby | 33444099 | 39,46 EUR |
