Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016357 | 17.8.2016 | odvoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016361 | 17.8.2016 | vývoz odpadu VK | Gajdošíková Zuzana | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017056 | 1.3.2017 | odvoz stavebného odpadu | smile4you. s.r.o. | 46474650 | 36,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017187 | 24.5.2017 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 36,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5287769192 | 9.3.2015 | tel.hovory Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5377424163 | 15.12.2016 | tel. hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1000002889 | 19.2.2019 | hadice | HADICE SERVIS s.r.o. | 35846054 | 36,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014339 | 21.7.2014 | dovoz vody | Michalec Pavol | 36,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018166 | 21.5.2018 | odvoz odpadu VK | Patrik Hromada | 36,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020103 | 23.4.2020 | odvoz odpadu - sklo | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020748 | 18.1.2021 | druhotné suroviny polystyrén | DURAMOL s.r.o. | 36359203 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024135 | 29.3.2024 | el.energia, ZD | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 36,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015000554 | 1.7.2015 | rozbor vody | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 00610968 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130004 | 20.2.2013 | Chem. prostriedky, farby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150049 | 12.11.2015 | materiál, štetec,valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5408124351 | 10.8.2017 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 36,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014561 | 15.12.2014 | odvoz odpadu | Vrždiakova Ľ | 36,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 671362 | 16.8.2017 | zmrštovacie bužirky | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 36,29 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017273 | 30.6.2017 | dovoz vody | monika Beňová | 36,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020629 | 30.11.2020 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 36,31 EUR |
