| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
215020066 |
13.4.2015 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500966 |
28.8.2015 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016043 |
16.3.2016 |
školenie obsluhy prac. plošín |
Martin Lukáč |
34548467 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017476 |
3.11.2017 |
výkon nakladača |
PLAYSYSTEM s.r.o. |
36601411 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100175 |
30.11.2017 |
školenie desta |
Hargaš Bohuslav |
33443025 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018112 |
25.4.2018 |
predaj smeťovej nádoby |
Groise s.r.o. |
45695881 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201800082 |
25.4.2018 |
emisna kontrola NM 891 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018176 |
30.5.2018 |
smeťová nádoba, predaj |
Nemcová Marianna |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018178 |
30.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018231 |
26.6.2018 |
výkon JCB |
Fojtík Martin |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018371 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9180551 |
24.9.2018 |
program WinCITY prenos programu na nový PC |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019141 |
24.5.2019 |
rezanie betónu |
Ožvát Ivan |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900886 |
13.8.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019438 |
21.10.2019 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020042 |
19.2.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020153 |
22.5.2020 |
úprava priekopy |
Šetková Oľga |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020355 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020584 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021267 |
23.7.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
36,00 EUR |
