| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015386 |
10.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
Sadloň Milan |
|
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015464 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu VK |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016272 |
14.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Hronec Ján |
|
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018480 |
13.12.2018 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801104 |
25.4.2018 |
el. materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
33,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151430 |
30.9.2015 |
rotačný mop |
MELFIN TRADE s.r.o. |
24804312 |
33,11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011114 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Nemec Vladimír |
|
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014381 |
19.8.2014 |
dovoz piesku |
Durec Palo |
|
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020757 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022305 |
27.6.2022 |
odobratie odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017084 |
24.3.2017 |
odvoz odpadu, SNP 3/12 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
33,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021838 |
3.1.2022 |
servis berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
33,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021685 |
31.12.2021 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
33,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015273 |
10.8.2015 |
dovoz vody |
Klimáčková Emília |
|
33,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016283 |
14.7.2016 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
33,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018495 |
23.1.2019 |
uloženie bio odpadu na kompostáreň |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
33,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013491 |
10.12.2013 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
33,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017023 |
23.2.2017 |
zimná údržba |
Materská škola |
36129453 |
33,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018001 |
8.2.2018 |
grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47474254 |
33,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160044 |
22.11.2016 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,47 EUR |
