| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018443 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019128 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021021 |
5.3.2021 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021189 |
21.5.2021 |
použitie plošiny |
Rojková Gizela |
|
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140590 |
15.9.2014 |
zámková dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017328 |
31.7.2017 |
druhotné suroviny-polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021008 |
8.1.2021 |
objimka poistková |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021094 |
25.3.2021 |
ND na Traktor NM 318 AB |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023006 |
13.2.2023 |
odvoz odpadu |
Nižňanská Jana |
|
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014300 |
14.7.2014 |
odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
32,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
630039 |
20.2.2013 |
Elektro |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
32,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022746 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
32,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023635 |
4.12.2023 |
odvoz odpadu |
Medňanská Kvetoslav |
|
32,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017562 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
Kandrík Martin |
|
32,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021511 |
28.10.2021 |
dovoz materiálu |
Michalcová Božena |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022399 |
28.7.2022 |
odvoz bioodpadu |
Matejka Michal |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50003211 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
33,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/56 |
13.6.2013 |
kamenivo |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
33,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
20.5.2013 |
pracovné potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013311 |
12.8.2013 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
33,06 EUR |
