| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021769 |
31.12.2021 |
spotreba vody 4. kv. 2021 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022134 |
27.4.2022 |
dovoz materiálu |
Hranka Rudolf |
|
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023109 |
24.4.2023 |
orez dreviny |
Skovajsa Milan |
|
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023124 |
24.4.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023154 |
24.4.2023 |
spotreba vody za 1. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023328 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
32,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6744019131 |
16.11.2012 |
Mobilný operátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024268 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Nemec Miroslav |
|
32,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0725000251 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021127 |
25.3.2021 |
zemné svietidlá , dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,47 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019212 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Redaj František |
|
32,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150003 |
13.4.2015 |
sirôtka |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
32,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016397 |
21.9.2016 |
uloženie odpadu |
Slávka Gejza |
|
32,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515769756 |
18.7.2019 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
32,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
15.9.2014 |
cena práce Redaj František |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015107 |
13.4.2015 |
cena práce Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021355 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kubišová Ivana |
|
32,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736082235 |
9.3.2012 |
Hlasové služby 1.3.-31.3.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012285 |
20.6.2012 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019562 |
31.12.2019 |
dovoz materiálu |
Redaj František |
|
32,63 EUR |
