| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022030 |
1.2.2022 |
skrutky do dreva, vrut |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018253 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
31,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011139 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012549 |
16.11.2012 |
Odvoz odpadu |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013482 |
10.12.2013 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Nikodem Radoslav |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014548 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
015354 |
24.8.2015 |
vývoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
17.8.2015 |
prepojenie telef. linky |
FAFY s.r.o |
36796662 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015414 |
24.9.2015 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015507 |
19.11.2015 |
prevoz materiálu |
Slezáček Igor |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016020 |
25.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Ivan Krúpa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016047 |
26.2.2016 |
odvoz odpadu VK |
Krúpa Ivan |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016159 |
16.5.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016198 |
27.5.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016240 |
16.6.2016 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016246 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017294 |
30.6.2017 |
vývoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018016 |
9.2.2018 |
VK |
Klenková Soňa |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110039 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,58 EUR |
