| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021163 |
21.5.2021 |
drvenie bioodpadu |
VLATO s.r.o. |
44662521 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021224 |
24.5.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Celsur Slovakia |
36334448 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021673 |
31.12.2021 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Pagáč Vladimír |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023066 |
20.2.2023 |
pristavenie a odvoz VK |
Závodný Martin |
|
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024125 |
24.4.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016069 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
Vydarený Ján |
|
31,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019234 |
19.7.2019 |
dovoz vody |
Ilušák Martin |
|
31,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560140011 |
11.3.2014 |
prepínač |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022779 |
9.1.2023 |
cement, páska, metla s násadou |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50315 |
12.11.2015 |
ND na nakladač UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
31,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023023 |
27.3.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023149 |
20.4.2023 |
tekuté mydlo |
Centrum čistoty, s.r.o. |
54250854 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018285 |
31.7.2018 |
dovoz vody |
Radoslav Setnický |
|
31,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016221 |
15.6.2016 |
dovoz zeminy |
Ing. Vráblová Jana |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018411 |
24.10.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020110 |
23.4.2020 |
odvoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022135 |
27.4.2022 |
výkon traktorbagra |
Straka Juraj |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022273 |
25.5.2022 |
nakladanie materiálu |
Polčan Miroslav |
|
31,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017395 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Dugovič Vratislav |
|
31,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019470 |
21.11.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Kujan- Privrelová Garbiela |
|
31,54 EUR |
