Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024197 | 24.4.2024 | vrecia na odpad | Alza.sk | 36562939 | 32,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018425 | 24.10.2018 | odvoz odpadu VK | Susko Miroslav | 41630190 | 32,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8726013627 | 15.7.2011 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1735085399 | 9.2.2012 | Hlasové služby 1.2.-29.2.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3737076201 | 12.4.2012 | Mesačný poplatok | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738070472 | 16.5.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2741053840 | 17.8.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9742043890 | 24.9.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6743031213 | 18.10.2012 | Mobilný operátor | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254170039 | 10.8.2017 | náradie | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 32,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012285 | 28.6.2012 | Dovoz odpadu | Horková Monika | 32,32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1601601086 | 18.8.2016 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 32,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8740057913 | 12.7.2012 | Poplatok za paušál | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014126 | 7.4.2014 | odvoz odpadu VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018301 | 23.8.2018 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Ožvát Ivan | 32,34 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 215003441 | 16.3.2015 | nástenka | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 32,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745019965 | 25.1.2013 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2614260266 | 17.10.2014 | ND na multicar | Auto SAS s.r.o. | 49679139 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012161 | 2.5.2012 | Odtiahnutie fekálneho vozidla | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012548 | 16.11.2012 | Dovoz dreva | Michalcová Soňa | 32,40 EUR |
