Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016123 | 18.4.2016 | odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016161 | 16.5.2016 | odvoz odpadu VK | TANDEM DIVING | 34139575 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9782846868 | 13.6.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016432 | 26.10.2016 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022449 | 1.8.2022 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 30,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110013 | 18.3.2011 | Maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014100 | 27.3.2014 | použitie plošiny | Klimáčková Milada | 30,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015560 | 18.1.2016 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 30,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021256 | 1.6.2021 | odvoz odpadu | Kern Peter | 30,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021803 | 3.1.2022 | el.energia VO | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4789347987 | 21.11.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021687 | 31.12.2021 | uloženie odpadu | Pavlovič Peter | 30,23 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012569 | 5.12.2012 | Vývoz VK | Ostrovský Ľubomír | 30,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012571 | 7.12.2012 | Rezanie asfaltu | MARO, s.r.o. | 36407020 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017121 | 23.5.2017 | uloženie bioodpadu | Martinček Miroslav | 34400001 | 30,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020295 | 30.7.2020 | uloženie odpadu | Polák Igro | 30,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020556 | 24.11.2020 | plastová krytka | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7787487585 | 26.8.2016 | tel. hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013253 | 1.7.2013 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 30,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5763649820 | 14.7.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,29 EUR |
