| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017513 |
3.11.2017 |
smeťová nádoba |
Slávka Fraňová Oprava obuvi |
43894607 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017580 |
19.12.2017 |
smeťová nádoba |
Tiplast plus s.r.o. |
45248532 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017626 |
15.1.2018 |
miesto na osadenie reklamného zariadenia |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10553083 |
8.2.2018 |
poplatok |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018102 |
25.4.2018 |
zber elektroodpadu- akumulátory |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018227 |
25.6.2018 |
dovoz vody |
Gregorová Žaneta |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51801951 |
11.12.2018 |
opakovaná STK |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
1.2.2019 |
školenie poplatky za odpady |
ZOVP |
30810833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021501 |
14.10.2021 |
kontrolný lístok |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021686 |
3.1.2022 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022030 |
1.2.2022 |
výkopové práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023123 |
18.4.2023 |
preskúšanie, Ďuriš, Ježo |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00077 |
18.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013309 |
12.8.2013 |
dovoz materiálu |
Ďurec Miroslav |
|
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023155 |
25.4.2023 |
telefóne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
30,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013208 |
13.6.2013 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014122 |
7.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Osuský Pavol |
|
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014159 |
21.4.2014 |
odvoz odpadu VK |
Oleš Emil |
|
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014333 |
21.7.2014 |
odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
30,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014360 |
19.8.2014 |
odvoz VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
30,06 EUR |
