| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014383 |
19.8.2014 |
odvoz separovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5271622476 |
28.11.2014 |
tel.hovory, centrál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021203 |
27.5.2021 |
kábel, príchytka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
3,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021400 |
28.7.2021 |
uloženie odpadu |
Durcová Janka |
|
3,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021539 |
28.10.2021 |
uloženie odpadu |
Škodáčková Katarína |
|
3,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012183 |
16.5.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012532 |
16.11.2012 |
Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
3,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019638 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022014 |
1.2.2022 |
kontakt |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024098 |
14.3.2024 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5267642926 |
17.10.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020532 |
25.9.2020 |
uloženie odpadu |
Pavlovič Michal |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020592 |
29.10.2020 |
uloženie odpadu |
Zatkalík Miroslav |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2021092 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Haruštiakova Jarmila |
|
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022446 |
29.7.2022 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021767 |
31.12.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014321 |
21.7.2014 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023274 |
26.6.2023 |
uloženie odpadu |
Očenášová Milada |
|
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023078 |
20.2.2023 |
náklady na verejné obstarávanie, plyn |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
3,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019316 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Maleková Anna |
|
3,88 EUR |
