| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3219003183 |
19.11.2019 |
zámok |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900370 |
29.3.2019 |
kábel HDMI |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024248 |
27.5.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021285 |
22.7.2021 |
tel.hovory , 300 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012253 |
14.6.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013164 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013165 |
20.5.2013 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020625 |
30.11.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5215300484 |
16.8.2013 |
hlasové služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
3,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150068 |
18.1.2016 |
kefa |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295885267 |
11.5.2015 |
tel. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020295 |
28.7.2020 |
telef. hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012491 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180041 |
24.9.2018 |
čistiace prostr. |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
4,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013271 |
8.7.2013 |
vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013097 |
15.5.2013 |
Vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022083 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216004441 |
25.2.2016 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
4,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012063 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu (obaly z papiera a lepenky) |
Chirana Medical a.s. P.O.Box 57 |
36322300 |
4,20 EUR |
