| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3111900722 |
18.11.2019 |
Figaro 360 20l, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023512 |
16.10.2023 |
uloženie odpadu |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
160,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442165434 |
28.3.2014 |
chemické prípravky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
160,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021708 |
3.1.2022 |
el.energis VO vyučt. |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
160,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7124228979 |
4.4.2012 |
Opakovaná dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023732 |
18.12.2023 |
nemznúca kvapal. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91091886 |
31.7.2013 |
riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
161,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180034 |
25.4.2018 |
hriadeľ na ISEKI |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
161,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21706036 |
25.4.2017 |
batéria, brusny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140411 |
1.7.2014 |
samolepky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
161,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180126 |
14.3.2018 |
toaletné potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190217 |
28.3.2019 |
toaletné potreby -verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
161,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11800010 |
24.9.2018 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
161,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012007 |
17.1.2012 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013286 |
15.7.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014531 |
28.11.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017298 |
31.7.2017 |
oprava osvetlenia |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
161,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012444 |
24.9.2012 |
Výkon nakladača |
Agroheat Viktor Černák |
44814101 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/25 |
24.6.2013 |
úprava skládky |
Podolan Jozef |
3459617 |
162,00 EUR |
