| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1811801196 |
29.6.2018 |
LED žiarovka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900221 |
18.11.2019 |
servis NM 155 BL Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021309 |
22.7.2021 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024396 |
23.7.2024 |
verejné obstarávanie |
Pavol Malinovský - Poradenstvo |
55165982 |
165,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012094 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Obec Hrašné |
00311634 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012095 |
28.3.2012 |
Drvenie drevnej hmoty |
Spoločné lesy Hrašné - Kostolné,s.r.o. |
36277177 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013076 |
15.5.2013 |
Zber sklenených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
165,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130058 |
16.8.2013 |
nože - Iseki |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
165,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217110016 |
21.2.2017 |
spät. zrkado |
KLC SERVIS, s.r.o. |
36620068 |
165,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024163 |
29.5.2024 |
práca hydraulickou rukou |
iKOV s.r.o. |
53362098 |
165,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018255 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu VK |
Podolan Jozef |
3459617 |
165,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130013 |
17.12.2013 |
Oprava auta |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
165,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020501 |
27.10.2020 |
krytky, svodič |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
165,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300062 |
4.2.2011 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014526 |
28.11.2014 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022721 |
20.12.2022 |
školenie krovinorezy, plošiny,pily |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024167 |
29.5.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121261 |
24.9.2012 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022136 |
27.4.2022 |
terénne úpravy |
MS CARWASH s.r.o. |
53723783 |
165,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016552 |
26.1.2017 |
posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
165,84 EUR |
