Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1011717914 | 13.3.2017 | el.energia-tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1723472 | 25.4.2017 | el. energia, tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011728276 | 24.5.2017 | el. energia- tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011732341 | 19.6.2017 | el.energia, tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011736345 | 10.8.2017 | el.energia , tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011741465 | 16.8.2017 | el. energia, tehelňa | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011745336 | 22.9.2017 | el. energia, zber.dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011749519 | 30.10.2017 | el.energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011754314 | 28.11.2017 | el.energia -zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5500201 | 19.1.2015 | ND na Tremo | Světluška s.r.o. | 26257645 | 170,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014567 | 15.12.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016182 | 16.5.2016 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,64 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012554 | 16.11.2012 | Zber plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015275 | 10.8.2015 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 170,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401005 | 12.5.2014 | muškát, plectrant - rastlinný materiál | A&Z IRIS s.r.o. | 36348635 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10216162 | 17.6.2016 | výroba ND na kosačky | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 171,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022408 | 15.8.2022 | dovoz vody | Spustová Zuzana | 171,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1011710134 | 21.2.2017 | el. energia | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 171,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190438 | 22.7.2019 | viazací špagát na lis | Betomex | 31103952 | 171,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV190438 | 13.8.2019 | špagát do lisu, viazanie balíkov | BETOMAX s.r.o. | 31103952 | 171,07 EUR |
