| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
570160027 |
21.4.2016 |
ND na Tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
175,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019556 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
175,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442262880 |
30.6.2016 |
náradie |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442262880 |
18.8.2016 |
náradie na VO |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018140 |
15.5.2018 |
odvoz odpadu VK |
Švantner Miloš |
|
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019509 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
175,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170252 |
26.4.2019 |
ND na ručný zametač |
Helper a partner s.r.o. |
24295647 |
176,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013231 |
29.6.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4791471 |
8.4.2014 |
tel.hovory, internet, (orange) |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
176,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016537 |
14.12.2016 |
prehrňanie a posyp lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051808973 |
24.5.2018 |
el. energia 331 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
176,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012044 |
21.2.2012 |
Výrub drevín |
DAVL s.r.o. |
36344176 |
176,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110072 |
15.7.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
176,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020112 |
14.4.2020 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
176,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022505 |
23.8.2022 |
pneumatiky traktor NM 310 AB |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
176,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024194 |
24.4.2024 |
servis berlingo NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
176,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170151 |
24.5.2017 |
kari sieť |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
176,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015241 |
6.7.2015 |
plošina |
Evinic Štefan |
|
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254170064 |
30.10.2017 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023346 |
10.7.2023 |
odvoz odpadu VK |
Koszeghy Igor |
|
177,00 EUR |
