| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019307 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
171,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015008 |
13.4.2015 |
štrkopiesok |
Trebatický Stanislav Ing. , SHR |
31845151 |
171,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015049 |
24.2.2015 |
odvoz odpadu |
Orságová Jana |
|
171,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019445 |
21.10.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
171,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011705103 |
9.2.2017 |
el.energia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
171,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022493 |
26.9.2022 |
dovoz vody cisternou |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016253 |
13.7.2016 |
odvoz odpadu VK |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
171,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021135 |
25.5.2021 |
račňa veľká |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
171,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170031 |
24.5.2017 |
materiál |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
171,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300071 |
31.5.2013 |
Autosúčiastky |
LKW-Mobile, spol. s.r.o. |
31425411 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011029 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013329 |
12.8.2013 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015343 |
24.8.2015 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150675 |
10.9.2015 |
kotúč rezný, nopová folia |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
172,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015367 |
25.8.2015 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
172,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31804010 |
30.5.2018 |
materiál na dom smútku |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
172,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012386 |
24.9.2012 |
Dovoz dreva |
Hutirová Jolana |
|
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16667 |
15.12.2016 |
deratizácia areál TS a zberný dvor |
Jacko Tibor |
40193454 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900224 |
19.12.2019 |
kurz 1. pomoci |
Medic Helps |
50977075 |
172,80 EUR |
