| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017051 |
10.5.2017 |
oprava bezdrôtového rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
169,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024381 |
22.7.2024 |
stavebný odpad, betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
169,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020642 |
30.12.2020 |
materiál na opravu ihrísk |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
169,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023281 |
19.6.2023 |
odvoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
169,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021184 |
27.5.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
169,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022562 |
25.10.2022 |
mazací tuk |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
169,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019541 |
22.11.2019 |
druhotné suroviny |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
169,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013003887 |
16.8.2013 |
dopravné a logistické služby |
Ekobal,s.r.o. |
36015776 |
169,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130015 |
19.12.2013 |
výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140360 |
20.8.2014 |
ND |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021473 |
30.9.2021 |
overenie tachografu |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023339 |
22.6.2023 |
pneumatiky na fábiu NM 564AX |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023071 |
9.6.2023 |
Pneumatiky na ŠKODA FÁBIA |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
169,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140188 |
29.12.2014 |
servis kosačiek a píl |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180086 |
18.6.2018 |
protekto 6 ,5-20 |
Pneumos.sk s.r.o. |
50581341 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022275 |
25.5.2022 |
revízie el zariadení |
EL-DO |
17656273 |
170,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023682 |
4.12.2023 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1811802375 |
15.1.2019 |
kabelový bubon kovový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
170,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48557403 |
25.4.2018 |
ND , materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
170,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017092 |
24.3.2017 |
odobraté palety |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
170,52 EUR |
