| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
36300671 |
25.2.2016 |
konzultácie Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017359 |
9.8.2017 |
dovoz materiálu |
Biesik Jaroslav |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018430 |
25.10.2018 |
vývoz odpadu VK |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018524 |
23.1.2019 |
reklamná tabuľa |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020190053 |
30.12.2019 |
arboristické práce |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019631 |
31.12.2019 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020747 |
18.1.2021 |
miesto na osadenie reklamnej tabule |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021758 |
31.12.2021 |
miesto na osadenie reklamy |
J D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022151 |
27.4.2022 |
zhodnotenie drevín |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022251 |
20.5.2022 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022523 |
26.9.2022 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022642 |
22.11.2022 |
servis Caravella NM 241 AS |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022741 |
9.1.2023 |
reklamné zariadenie |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023106 |
16.3.2023 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023686 |
18.12.2023 |
miesto na osadenie rekllamy |
J&D Trade Holding s.r.o. |
47746301 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024223 |
22.5.2024 |
zmäkčovač vody do wap |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024307 |
31.5.2024 |
zmäkčovač vody do WAP |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024299 |
19.7.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023305 |
5.6.2023 |
materiál na rozvádzač, ul. Mierova |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
180,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024007 |
22.1.2024 |
ND - tyč riadenia PIAGGIO |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
