| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013050 |
7.3.2013 |
Dovoz materiálu |
Hučková Eva |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013052 |
7.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Gajdošík Martin |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016403 |
21.9.2016 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018034 |
23.2.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018187 |
25.6.2018 |
odvoz odpadu |
P. Stančíková |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020495 |
25.9.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020646 |
28.12.2020 |
uloženie odpadu |
Petrovič Svetozár |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021442 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Blašková Katarína |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022570 |
24.10.2022 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022666 |
22.11.2022 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022764 |
1.2.2023 |
spotreba vody za 4. štvrťrok 2022 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023073 |
16.3.2023 |
uloženie bioodpadu na zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014323 |
21.7.2014 |
dovoz zeminy |
Buno Ján |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015314 |
17.8.2015 |
dovoz dreva |
Ďuriš Branko |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016071 |
21.3.2016 |
dovoz dreva |
Buno Ján |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016422 |
26.10.2016 |
dovoz dreva |
Straka Jozef |
|
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016126 |
18.4.2016 |
uloženie odpadu |
Solovicová Dana |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017437 |
13.9.2017 |
dovoz materiálu |
Majtán Pavol |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020229 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Ilušák Milan |
|
6,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020285 |
25.6.2020 |
uloženie odpadu |
Lovecký Jakub |
|
6,54 EUR |
