| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011021 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Horňák Michal |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012503 |
11.10.2012 |
Dovoz materiálu |
Galbavý Fedor |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014504 |
10.11.2014 |
dovoz materiálu |
Ďuriš Branko |
|
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022229 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017392 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Mateják Miroslav |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018381 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Udvorka Andrej |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019353 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
Durcová Zuzana |
|
6,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013467 |
10.12.2013 |
odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023725 |
15.1.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018320 |
23.8.2018 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018389 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711301587 |
24.10.2013 |
užitkova voda |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
6,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014301 |
14.7.2014 |
dovoz materiálu |
Schwartzová Jana |
|
6,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017537 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Durcová Irena |
|
6,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012033 |
13.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Szabo Viktor |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012037 |
17.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Černák Vladimír |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012053 |
29.2.2012 |
Odvoz odpadu |
Mockovčiaková Alena |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012060 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Petrovičová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012061 |
6.3.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Eva Sevaldová |
|
6,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012068 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
Centrum voľného časuj |
36129445 |
6,48 EUR |
