| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012486 |
9.10.2012 |
Odvoz vyseparované zložky odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013238 |
1.7.2013 |
kosenie krovinorezom |
Jozef Matejka M+M |
30031311 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014404 |
15.9.2014 |
výlep plagátov |
EDYMAX-SE |
46812903 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018374 |
21.9.2018 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021069 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016342 |
17.8.2016 |
uloženie odpadu |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017127 |
23.5.2017 |
uloženie odpadu |
ASbit s.r.o. |
45235091 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017563 |
19.12.2017 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt |
47535831 |
5,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020353 |
27.8.2020 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020333 |
26.8.2020 |
kamenivo |
Polláková Mariana |
|
5,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019283 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020759 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022078 |
21.3.2022 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023336 |
10.7.2023 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023537 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023539 |
19.10.2023 |
spotreba vody za 3. štvrťrok 2023 |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023729 |
15.1.2024 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021506 |
14.10.2021 |
spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012135 |
18.4.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022177 |
20.5.2022 |
uloženie odpadu |
INŠTALA ST s.r.o. |
44748213 |
5,99 EUR |
