| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020023 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Marvonková Blanka |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020026 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Puškárová zdenka |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020027 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Durcová Božena |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020060 |
25.2.2020 |
odvoz odpadu |
Klempa Ľubomír |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020213 |
22.6.2020 |
odvoz odpadu |
Klimáčková Emília |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020240 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu |
Danihelová Helena |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020723 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
Uhrinova Alena |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021154 |
25.5.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021455 |
24.8.2021 |
odvoz odpadu |
Majtásová Alena |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21300104 |
4.2.2013 |
Zoradovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
5,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013059 |
7.3.2013 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013059 |
15.3.2013 |
Odvoz odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024380 |
24.6.2024 |
el.energia VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
5,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017397 |
9.8.2017 |
uloženie odpadu |
Schindler Gejza |
|
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019116 |
29.4.2019 |
uloženie odpadu |
Centrum sociálnych služieb DOMOV JAVORINA |
31118682 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019608 |
31.12.2019 |
uloženie odpadu |
Válek Peter |
|
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012065 |
6.3.2012 |
Odvoz za vyseparované zložky odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
5,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011132 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Viselka Rudolf |
|
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00697 |
29.2.2012 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013094 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
5,40 EUR |
