Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012341 | 16.8.2012 | Odvoz vyseparovaných zložiek odpadu podľa zmluvy o vykonaní služieb | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017235 | 30.6.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021067 | 8.3.2021 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Materská škola | 51490609 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021760 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu na ZD | Rastislav Izakovič | 41840143 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013198 | 9.6.2013 | odvoz odpadu | Polláková Mariana | 5,17 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021402 | 28.7.2021 | uloženie odpadu | Kubišová Michaela | 5,18 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015117 | 20.4.2015 | uloženie odpadu | Daniela Pšenicová | 5,21 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013520 | 13.12.2013 | odvoz za vyseparované zložky | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 5,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 610104 | 18.2.2011 | Pracovné náradie | ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. | 36324116 | 5,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014512 | 10.11.2014 | odvoz nábytku | Bohovicová Ema | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016148 | 21.4.2016 | odvoz odpadu | Volár Ján, Ing. | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016195 | 27.5.2016 | odvoz odpadu | Gorog Ján | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018099 | 25.4.2018 | odvoz odpadu | Kimlička Miroslav | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018333 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Milata Peter | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018396 | 21.9.2018 | odvoz odpadu | Pilatova Anna | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 1.2.2019 | odvoz odpadu | Fitko Marek | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019189 | 17.7.2019 | odvoz odpadu | Adamusová | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019360 | 20.8.2019 | odvoz odpadu | Šika Václav | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019419 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Rojková Anna | 5,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020018 | 19.2.2020 | odvoz odpadu | Popelka Kristián | 5,28 EUR |
