| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022526 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
p. Valenta Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022534 |
26.9.2022 |
odvoz bioodpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022535 |
26.9.2022 |
odvoz odpadu |
Petrovič Miroslav |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022556 |
27.9.2022 |
odvoz odpadu |
Eisele Július, Ing. |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022599 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Suská Eva |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022600 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Krúpová Zuzana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022601 |
24.10.2022 |
odvoz odpadu |
Potfaj Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022602 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Brida Ján |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022603 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Peňová Viera |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022608 |
16.11.2022 |
odvoz odpadu |
Denková Zuzana |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022618 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Dinžíková Judita |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022621 |
21.11.2022 |
odvoz odpadu |
Zaťková Andrea |
|
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023033 |
13.2.2023 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017319 |
31.7.2017 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019532 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
6,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021184 |
21.5.2021 |
výkon plošiny |
Buno Ján |
|
6,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/1546 |
31.10.2012 |
Preskúšanie |
Zváračská škola 089 - Ing. Milan Čillík |
32776098 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018267496 |
16.3.2016 |
zaisťov. kolík |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
7,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012353 |
16.8.2012 |
Uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
7,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011151 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
7,08 EUR |
