| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019282 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019533 |
22.11.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019582 |
31.12.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020085 |
11.3.2020 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020768 |
18.1.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021585 |
28.10.2021 |
uloženie bioodpadu |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022530 |
26.9.2022 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023077 |
16.3.2023 |
druhotné suroviny , polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014043 |
12.2.2014 |
orez dreviny |
Vychlopeň Milan |
|
7,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016138 |
16.5.2016 |
uloženie odpadu |
ZDRAV-TECH s.r.o. |
44772751 |
7,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4141000149 |
2.7.2015 |
dodatočná úradná kontrola |
Regionálna veterinárna a potravinová správa |
34057480 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022742 |
9.1.2023 |
uloženie bioodpadu v zbernom dvore |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023270 |
12.6.2023 |
uloženie odpadu |
Gabrižová Darina |
|
7,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120075 |
4.2.2013 |
Farby, laky, chem. prostriedky... |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
7,31 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012016 |
27.1.2012 |
Odvoz odpadu |
Pastorek Dušan Ing. |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012125 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
p. Barbušinová |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012299 |
12.7.2012 |
Odvoz vyseparované zložky dpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012390 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012393 |
24.9.2012 |
Dovoz materiálu |
Petrovič Svetozár |
|
7,32 EUR |
