Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022132 | 27.4.2022 | odvoz odpadu | Uhrinová Alena | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022133 | 27.4.2022 | odvoz odpadu | Šimovičová Alena | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022259 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Lacková Katarína | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022267 | 20.5.2022 | odvoz odpadu | Cápalka Filip | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022292 | 27.6.2022 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | Rastislav Izakovič | 41840143 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022722 | 9.1.2023 | odvoz odpadu | Zatkalik Milan | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022723 | 9.1.2023 | odvoz odpadu | Gajarová Lenka | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023024 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Sakala Peter | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023028 | 13.2.2023 | odvoz odpadu | Kučera Milan | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023149 | 24.4.2023 | odvoz odpadu | Štefík Milan | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023152 | 24.4.2023 | odvoz odpadu | Hučková Jana | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023153 | 24.4.2023 | odvoz odpadu | Galbavá Lucia | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023199 | 19.5.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | ZDRAV-TECH s.r.o. | 44772751 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023278 | 19.6.2023 | odvoz odpadu | Červenská Veronika | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023360 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Galbavá Viera | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023368 | 28.8.2023 | odvoz odpadu | Kadlecová Katarína | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023494 | 16.10.2023 | odvoz odpadu | Šimlovičová Ľudmila | 7,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023604 | 27.11.2023 | odobratie vyseparovaného odpadu | MOKI s.r.o. | 36689092 | 7,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021666 | 31.12.2021 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013454 | 5.11.2013 | dovoz materiálu | Galbavý fedor | 7,87 EUR |
