| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014588 |
20.1.2015 |
druhotné suroviny, plasty |
Falc.com s.r.o. |
36691178 |
810,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014589 |
20.1.2015 |
príspevok za zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014590 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu, VK |
Gregor Ján |
|
54,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014591 |
20.1.2015 |
za použitý potravinársky olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
42,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014592 |
20.1.2015 |
vianočné trhy 2014 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
365,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014593 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu Z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014594 |
20.1.2015 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014595 |
20.1.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
Martinček Miroslav |
34400001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014597 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
PADY s.r.o. |
36251216 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014598 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
75,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014599 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
2,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014601 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
71,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014603 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
428,33 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014604 |
20.1.2015 |
odvoz plasty a papier |
LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36312355 |
12,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014605 |
20.1.2015 |
uloženie bioodpadu |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
73,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014606 |
20.1.2015 |
za sklenené črepy |
A.V.Trade |
40878741 |
627,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014607 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
ZO Šášnatá Jaroslav Filus |
|
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014596 |
20.1.2015 |
spotreba vody |
Lehotský Zvonimír, Ing. |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000369 |
28.11.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 273,82 EUR |
