| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014528 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
474,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014529 |
28.11.2014 |
nakladanie a odvoz zeminy |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
144,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014530 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014531 |
28.11.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
161,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014532 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Witzemann Slovakia |
31586279 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014533 |
28.11.2014 |
odvoz odpadu VK |
PVD Invest s.r.o. |
47160055 |
37,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014534 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
531,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014535 |
28.11.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014536 |
28.11.2014 |
kosenie |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014537 |
28.11.2014 |
odvoz odpadu |
Surman Ivan |
|
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014538 |
28.11.2014 |
výlep plagátov |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014539 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
463,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014540 |
28.11.2014 |
odvoz stavebného odpadu |
Straka Juraj |
|
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014541 |
28.11.2014 |
vývoz odpadu VK |
PROMTO, a.s. |
44361882 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014542 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Kožela Ján |
|
22,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014543 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Petreová Andrea |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014544 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Daňová Júlia |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014545 |
1.12.2014 |
práce súvisiace s komunálnymi voľbami a preprava volebných komisií |
Mestský úrad |
00312002 |
280,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014546 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu |
Bilik Ivan |
|
41,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014547 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
