| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014475 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
209,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014476 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
552,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014477 |
14.10.2014 |
cena práce p. Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
37,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014478 |
14.10.2014 |
spotreba vody za 3.štvrťrok 2014 |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014479 |
14.10.2014 |
výlep plagátov |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014480 |
14.10.2014 |
odvoz a uloženie bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
77,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014481 |
14.10.2014 |
odvoz odpadu VK |
Základná škola |
36125121 |
61,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014482 |
14.10.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014483 |
14.10.2014 |
vývoz plastov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
255,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014484 |
14.10.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
514,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014485 |
14.10.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Peter Vido Cio Systems |
30032946 |
251,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000346 |
17.10.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
754,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140065 |
17.10.2014 |
betonáž plochy v separačnom stredisku |
PROFBET Juraj Mocko |
32720688 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214002103 |
17.10.2014 |
ND |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
13,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185003725 |
17.10.2014 |
diakotúč |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014800 |
17.10.2014 |
smeťové nádoby |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
759,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140107 |
17.10.2014 |
ND |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
490,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140986 |
17.10.2014 |
mikrobiologický rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
67,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401492 |
17.10.2014 |
matriál na verejné osvetlenie |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
118,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140681 |
17.10.2014 |
zámková dlažba, obrubníky |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 113,04 EUR |
