| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1406863 |
15.9.2014 |
rezný kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101397 |
16.9.2014 |
brúsne papiere |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263726595 |
15.9.2014 |
tel.hovory Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
47,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263725497 |
15.9.2014 |
tel.hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
46,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263725330 |
15.9.2014 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
43,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263722536 |
15.9.2014 |
tel.hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263723857 |
15.9.2014 |
tel.hovory Koštial |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
35,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5263723232 |
15.9.2014 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014296 |
15.9.2014 |
prevádzka sepurátora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400296 |
15.9.2014 |
lanko spojky |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400361 |
15.9.2014 |
oprava verejného WC |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114093813 |
22.9.2014 |
stravné lístky na september 2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 419,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14903 |
22.9.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
80,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011429212 |
22.9.2014 |
el. energia |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400734 |
22.9.2014 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
71,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8765769310 |
22.9.2014 |
tel.hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5765769289 |
22.9.2014 |
tel.hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
63,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401441 |
22.9.2014 |
pneumatiky na multicar NM Z-001 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
721,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310141227 |
22.9.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 616,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014453 |
22.9.2014 |
servisné služby, kosačiek, píl a krovinorezov |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
505,38 EUR |
