Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4800000334 | 22.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 019,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10171393 | 22.9.2014 | mazací tuk | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 64,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201402004805 | 22.9.2014 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 60,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100813 | 22.9.2014 | el.skriňa, Drg.dolina | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140101456 | 22.9.2014 | pilový list titanový | Stahlmann s.r.o. | 46946918 | 22,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20140104 | 22.9.2014 | dodávka betonovej zmesi | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 501,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5264208624 | 22.9.2014 | telefon Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5264208633 | 22.9.2014 | telefon Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 264208629 | 22.9.2014 | telefon Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5264208637 | 22.9.2014 | telefon Koštial | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 13,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1911204505 | 22.9.2014 | doplnky k mobilom | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 73,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140100801 | 22.9.2014 | el. skriňa VO | RELM, spol. s.r.o | 34102132 | 79,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014158 | 22.9.2014 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 754,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 570140032 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 254,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 570140033 | 22.9.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 296,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2014027 | 22.9.2014 | vykopanie a čistenie priekopy | Pavel Skála | 41378482 | 950,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 141864 | 22.9.2014 | remeň | COMPREX s.r.o. | 36309028 | 46,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1141223844 | 22.9.2014 | navýšenie mýta | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4800000342 | 22.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 416,17 EUR |