| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014446 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014447 |
22.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
528,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014448 |
22.9.2014 |
zapožičanie predajných stánkov |
Holota Jaroslav |
33441499 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014449 |
25.9.2014 |
smeťová nádoba 1 100l |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
278,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014450 |
25.9.2014 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
MIM system s.r.o. |
36332089 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014451 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Marušic Ladislav |
|
134,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014452 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
28,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014453 |
25.9.2014 |
dovoz betonovej zmesi |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
153,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014454 |
25.9.2014 |
odvoz odpadu |
Dinga Ivan, MUDr. |
|
11,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140101365 |
15.9.2014 |
multi brúska a doplnky |
Stahlmann s.r.o. |
46946918 |
276,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140590 |
15.9.2014 |
zámková dlažba HAKA |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
32,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000311 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
875,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1405493 |
15.9.2014 |
olej a mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
120,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000316 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
387,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1401401373 |
15.9.2014 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
262,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000323 |
15.9.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 339,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141957 |
15.9.2014 |
zálohovanie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
641487 |
15.9.2014 |
materiál na VO |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
227,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254140055 |
15.9.2014 |
materiál |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
228,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4018121388 |
15.9.2014 |
elektrody |
Würth spol. s r.o. |
00684864 |
47,68 EUR |
