Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5404745 | 17.10.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2614260266 | 17.10.2014 | ND na multicar | Auto SAS s.r.o. | 49679139 | 32,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48000000355 | 17.10.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611404786 | 17.10.2014 | vyjadrenie k existencii telekomunikač. zariadení | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140292 | 17.10.2014 | ND na verej.osvetlenie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111406382 | 17.10.2014 | viazací stroj | ITSK Henrich Sonnenschein | 37212931 | 29,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014039 | 17.10.2014 | elektronický zámok | FAFY s.r.o | 36796662 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140695 | 17.10.2014 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140694 | 17.10.2014 | zámková dlažba, obrubníky | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 377,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014024 | 17.10.2014 | informačná vitrína | Aluprojekt s.r.o. | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267647107 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 54,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267645760 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 45,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267642926 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 3,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267645968 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 48,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267643622 | 17.10.2014 | tel.hovory | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 52,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5267643996 | 17.10.2014 | internet tehelňa | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201418 | 30.9.2014 | mazací lis, žiarovky | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 63,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000362 | 30.9.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 516,39 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014486 | 3.11.2014 | odber batérií | AKU-TRANS, s. r. o. | 34136924 | 142,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014487 | 3.11.2014 | odvoz komunálneho odpadu | ABC shop s.r.o. | 43800050 | 21,30 EUR |
