| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014405 |
15.9.2014 |
rezanie betonu |
Rusnák Ján |
|
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
15.9.2014 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014407 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Chirana Energetika, s.r.o. |
36303666 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014408 |
15.9.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014409 |
15.9.2014 |
dovoz štrku |
Durec Gustáv |
|
17,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
15.9.2014 |
cena práce Redaj František |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014411 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu z prevádzky TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014412 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
502,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014413 |
15.9.2014 |
použitie nakladača UNC |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014414 |
15.9.2014 |
druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
669,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014415 |
15.9.2014 |
kompresor |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014416 |
15.9.2014 |
dovoz betonu |
AZE Komplex s.r.o. |
35909200 |
66,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014417 |
15.9.2014 |
dovoz kameniva |
Krajčovic Vlado |
|
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014418 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Základná škola |
36125121 |
26,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014419 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Nikodem Radoslav |
|
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014420 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
201,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014421 |
15.9.2014 |
vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
203,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014423 |
15.9.2014 |
vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
320,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014424 |
15.9.2014 |
odvoz odpadu |
Ondrejková Iveta |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014425 |
15.9.2014 |
vývoz odpadu |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
42,04 EUR |
