Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141000151 | 19.8.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 45,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014015 | 19.8.2014 | kamenivo fr. 16/22 | Trebatický Stanislav, Ing. | 31845151 | |
| Detail | Faktúra došlá | 24304711 | 19.8.2014 | podpora AVP | SOFTIP, a. s. | 36785512 | 351,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 19.8.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10521475 | 19.8.2014 | zneškodnenie odpadu | VYFAKO spol. s. r. o. | 36555355 | 326,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5764792855 | 20.8.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6764792878 | 20.8.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 27,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68072014 | 20.8.2014 | oprava vyklápača na vozidle | REDOX, s.r.o. | 36052981 | 564,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201416 | 20.8.2014 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 156,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400325 | 20.8.2014 | zvaráčské práce | Technotur s. r. o. | 36704482 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140526 | 20.8.2014 | zám.dlažba HAKA | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 3 185,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140497 | 20.8.2014 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31140360 | 20.8.2014 | ND | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 169,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401401210 | 20.8.2014 | kábel, svorky na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 407,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014116 | 20.8.2014 | oprava rozhlasu Papraď | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6140733 | 20.8.2014 | pneu NM 488 CK | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14155 | 20.8.2014 | oprava chlad.boxu | JM Elektro s.r.o. | 47137622 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140233 | 20.8.2014 | ND na verejné osvetlenie | BOVE s. r. o. | 45404640 | 64,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014257 | 20.8.2014 | odlučovače na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
