Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 322014 | 21.7.2014 | terazzova krycia doska | Milan Michalik - KAMPEX | 11979518 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014108 | 21.7.2014 | reproduktory | ELMIKO-Miloš Kovačovic | 17667984 | 332,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100372 | 21.7.2014 | kamenivo 0/22 | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 182,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81 | 16.7.2014 | manipulačná tyč 38,5 kV 1,5m | Jambor , s.r.o. | 36415057 | 233,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400604 | 21.7.2014 | servis PC | Michal Pokopec - GRANDCOM | 34493841 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1133888 | 21.7.2014 | webdispečing paušál | KomTeS SK s.r.o. | 44920946 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000261 | 21.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 348,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214007519 | 21.7.2014 | kancelárske potreby | PAPERA, s. r. o. | 46082182 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014320 | 21.7.2014 | dopravná značka ZŤP | Jansová Miroslava | 94,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014321 | 21.7.2014 | odvoz vyseparovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014322 | 21.7.2014 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014323 | 21.7.2014 | dovoz zeminy | Buno Ján | 6,53 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014324 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | MOaS, spol s r.o. | 36343668 | 8,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014325 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Juhásiková Martina | 4,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014326 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Moravanská Alena | 40831680 | 4,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014327 | 21.7.2014 | odvoz odpadu | Stančík Milan, Ing. | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014328 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 279,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014329 | 21.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 532,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014330 | 21.7.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014331 | 21.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 191,28 EUR |
