Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014280 | 14.7.2014 | výlep plagátov | Múzeum slovenských národných rád | 00164721 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014281 | 14.7.2014 | Jarmok 2014 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 339,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014282 | 14.7.2014 | kosenie | Durec Ivan, Ing. | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014283 | 14.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014284 | 14.7.2014 | odvoz materiálu | Buno Ján | 13,06 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014285 | 14.7.2014 | kosenie krajníc | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 98,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014286 | 14.7.2014 | kosenie krajníc | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014287 | 14.7.2014 | uloženie odpadu | Mosný Rado | 40,84 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014288 | 14.7.2014 | drvenie bioodpadu | Ozimý Martin | 23,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 014289 | 14.7.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 534,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014297 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | Hadvig | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014296 | 14.7.2014 | zapožičanie košov | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014295 | 14.7.2014 | nájomné za pozemok | EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá | 35825481 | 2 050,43 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014294 | 14.7.2014 | prenájom stánkov | Holota Jaroslav | 33441499 | 110,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014293 | 14.7.2014 | odber komunálneho odpadu | VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. | 36752592 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014292 | 14.7.2014 | odvoz odpadu | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014290 | 14.7.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 945,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014291 | 14.7.2014 | dovoz vody | Alušic Jaroslav | 16,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014298 | 14.7.2014 | príspevok za zber elektroodpadu | ASEKOL SK s.r.o. | 45602689 | 1 660,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014299 | 14.7.2014 | odvoz odpadu z Tesco | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 288,58 EUR |
