Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2762638505 | 1.7.2014 | tel.hovory, internet | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14110060 | 1.7.2014 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 132,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214020159 | 1.7.2014 | elektronická aukcia | Lazar Consulting, s.r.o. | 35740175 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000208 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 551,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000215 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 524,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14100288 | 1.7.2014 | kamenivo | Kameňolomy s. r. o. | 34121358 | 285,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018100811 | 1.7.2014 | sado o krúžkov | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 74,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140025 | 1.7.2014 | servis Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 220,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2614 | 1.7.2014 | revízia dočasného elektr. zariadenia | ONDRÁŠKO Dušan EL - DO | 17656273 | 83,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72 | 1.7.2014 | račňa | Jambor , s.r.o. | 36415057 | 373,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31140303 | 1.7.2014 | umývadlo JIKA | TOVA spol. s r.o. | 30998492 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142199 | 1.7.2014 | školenie | SOMI Trenčín, spol. s.r.o. | 36296589 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140408 | 1.7.2014 | cement | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140400 | 1.7.2014 | zámková dlažba, obrubníky | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 064,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1017881 | 1.7.2014 | olej TSF, vazelína | MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. | 36222992 | 164,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140082 | 1.7.2014 | servis kosačiek, píly | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 518,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91096182 | 1.7.2014 | náterový materiál na lavičky | CHEMOLAK, a. s. | 31411851 | 317,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140066 | 1.7.2014 | ND na traktor | Miroslav Kubica - KM | 32716222 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000219 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 009,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26014 | 1.7.2014 | servis nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 482,98 EUR |
