Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 4800000198 | 1.7.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 1 857,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212014 | 1.7.2014 | dezinfekčné práce | ASANA -Služby DDD | 32778015 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140161 | 1.7.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 42,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140030 | 1.7.2014 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 544,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10214174 | 1.7.2014 | sústružnícke práce | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38539977 | 1.7.2014 | materiál na dopravu | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 181,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 614 | 1.7.2014 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014173 | 1.7.2014 | prevádzkovanie odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1423105474 | 1.7.2014 | ND na dopravu | Elit Slovakia | 31596061 | 158,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310140750 | 1.7.2014 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 6 784,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400857 | 1.7.2014 | svorka lanová | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 6,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141240 | 1.7.2014 | zálohovanie PC | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5402800 | 1.7.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 95,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114060380 | 1.7.2014 | stravné lístky na jún | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 778,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014012 | 1.7.2014 | ND na opravy vozidiel | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 138,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 850401111 | 1.7.2014 | pneumatiky na nakladač | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 1 153,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018098738 | 1.7.2014 | sada hakov | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 10,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21409590 | 1.7.2014 | kardanový kríž | PRILINGER Slovensko | 35721502 | 50,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011421305 | 1.7.2014 | el. energia | MAGNA E. A. s. r. o. | 35743565 | 5 613,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8762638523 | 1.7.2014 | tel.hovory | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 30,91 EUR |
