| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1401005 |
12.5.2014 |
muškát, plectrant - rastlinný materiál |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214004687 |
12.5.2014 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
102,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14472 |
12.5.2014 |
hygienické potreby na verejné WC |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
65,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140286 |
12.5.2014 |
rezné kotúče |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000162 |
12.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
685,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4800000173 |
20.5.2014 |
PHM |
Metalex-Steel, s.r.o. |
36789208 |
1 424,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014026 |
21.3.2014 |
materiál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
387,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014214 |
27.5.2014 |
odvoz bioodpadu |
Beszédes Peter |
|
28,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014215 |
27.5.2014 |
dovoz materiálu |
Maroň Andrej |
|
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014216 |
27.5.2014 |
použitie nakladača UNC |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014217 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Makara Denis |
33444137 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014218 |
27.5.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
17,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014219 |
27.5.2014 |
lavičkové betonové nohy |
IZOTECH group s.r.o. |
36301311 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014220 |
10.6.2014 |
veľkoplošný kontajner |
Reisig Roman |
|
20,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014221 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Čierniková |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014222 |
10.6.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
AAA ZIMKLIMA s.r.o. |
35973323 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014223 |
10.6.2014 |
drvenie bioodpadu |
Bublavý Jozef, Ing |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014224 |
10.6.2014 |
odvoz odpadu |
Horňáková Eva |
|
7,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014225 |
10.6.2014 |
dovoz materiálu |
Michalec Vladimír |
|
18,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014226 |
10.6.2014 |
výkon UNC pri čistení komunikácie |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
15,00 EUR |
