Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014211 | 26.5.2014 | dovoz zeminy | Maroň Andrej | 128,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014212 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 483,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014213 | 26.5.2014 | vývoz plastov | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 248,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15040019 | 2.5.2014 | náterový materiál na prechody | SATES a.s. | 31628541 | 585,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 440653 | 2.5.2014 | absorbér | XINTEX Slovakias.r.o. | 36459046 | 308,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 2.5.2014 | materiál na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 84,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018087667 | 2.5.2014 | tesniaca páska | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 14,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4800000153 | 2.5.2014 | PHM | Metalex-Steel, s.r.o. | 36789208 | 961,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7040496 | 6.5.2014 | materiál na zeleň | AGROTEAM s. r. o. | 31666663 | 505,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21420851 | 5.5.2014 | brzdový kotúč | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 527,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100094 | 5.5.2014 | ochranné pracovné prostriedky | GLX Slovakia s. r. o. | 46018808 | 466,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140124 | 5.5.2014 | materiál na VO | BOVE s. r. o. | 45404640 | 109,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014136 | 5.5.2014 | prevádzka odlučovačov na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 48,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38537009 | 5.5.2014 | materiál do dielne | Reca Slovensko s. r. o. | 35789140 | 193,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1423104210 | 5.5.2014 | ND do dielne | Elit Slovakia | 31596061 | 295,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401400664 | 5.5.2014 | kábel, svorka na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 162,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201424 | 5.5.2014 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 404,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254140026 | 2.5.2014 | materiál do separačného strediska | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 254,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4018089646 | 2.5.2014 | sada skrutiek | Würth spol. s r.o. | 00684864 | 80,35 EUR |
