Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014191 | 22.5.2014 | dovoz materiálu | Mikláš Šimon | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014192 | 22.5.2014 | odvoz odpadu | Orihel Milan | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014193 | 26.5.2014 | odvoz bioodpadu | ELSTER, s. r. o. | 31421482 | 57,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014194 | 26.5.2014 | zapožičanie predajných stánkov | Obec Lubina | 00311731 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014195 | 26.5.2014 | sadbové úpravy | Technotur s. r. o. | 36704482 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014196 | 26.5.2014 | odvoz separovaného odpadu | Delipro, s. r. o. | 44786778 | 2,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014197 | 26.5.2014 | použitie vysokozdvižnej plošiny | MaHaMi | 46984615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014198 | 26.5.2014 | smeťová nádoba | TESCO STORES SRa.s. | 31321828 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014199 | 26.5.2014 | sklenené črepy | A.V.Trade | 40878741 | 501,85 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014200 | 26.5.2014 | uloženie stavebného odpadu | Molec Branislav | 28,21 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014201 | 26.5.2014 | odvoz materiálu | Hučko Pavol | 19,98 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014202 | 26.5.2014 | odvoz stavebného odpadu | Gulán | 45,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014203 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 497,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014204 | 26.5.2014 | vývoz plastov | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 229,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014205 | 26.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 192,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014206 | 26.5.2014 | vývoz plastov | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014207 | 26.5.2014 | zber sklenených črepov | Obec Lubina | 00311731 | 178,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014208 | 26.5.2014 | smeťová nádoba 1 100 L | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014209 | 26.5.2014 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 200,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014210 | 26.5.2014 | dovoz štrku | Marták Ján | 14,50 EUR |
