| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052786 |
2.5.2014 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
374,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24302709 |
2.5.2014 |
podpora AVP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248692219 |
2.5.2014 |
telefonné hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248741502 |
2.5.2014 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
45,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248694553 |
2.5.2014 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248698018 |
2.5.2014 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248698917 |
2.5.2014 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
37,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5248704498 |
2.5.2014 |
internet tehelňa |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
4,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14101 |
2.5.2014 |
balotina |
JOZEF ŠVEC |
43083161 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405116 |
12.5.2014 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
93,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310140589 |
12.5.2014 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 511,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38534336 |
12.5.2014 |
materiál na opravy |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
383,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5761632530 |
6.5.2014 |
telefonne hovory |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
27,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
761632511 |
12.5.2014 |
telefonne hovory, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
53,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34301623 |
12.5.2014 |
systémové práce Packet |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201405 |
12.5.2014 |
Chaenomeles, berberis - rastlinný materiál |
Host s. r. o. |
31444024 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10214126 |
12.5.2014 |
náhradné diely na ISEKI |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014056 |
2.5.2014 |
tekutá hydroizolácia |
Stop vode s.r.o. |
45689385 |
179,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
114050052 |
6.5.2014 |
stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 771,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011417808 |
5.5.2014 |
el. energia |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
5 613,80 EUR |
