Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141000063 | 30.4.2014 | piesok | SAND, s. r. o. | 36247561 | 39,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014172 | 30.4.2014 | odvoz odpadu VK | Macúchová | 115,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014173 | 30.4.2014 | odvoz odpadu | BILLA s. r. o. | 31347037 | 25,54 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014174 | 30.4.2014 | použitie UNC | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014175 | 30.4.2014 | Odvoz odpadu VK | FOHAS, s. r. o. | 36891352 | 28,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140953 | 30.4.2014 | PC, inštalácia | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 544,57 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014176 | 15.5.2014 | výlep plagátov | Puš Peter | 3,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014177 | 15.5.2014 | odvoz a likvidácia odpadu z Tesco | VEPOS - Skalica s. r. o. | 34121633 | 324,65 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014178 | 15.5.2014 | druhotné suroviny | Zberné suroviny, a. s. | 35701986 | 1 123,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014180 | 15.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 189,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014181 | 15.5.2014 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 487,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014182 | 15.5.2014 | zametanie komunikácií | Obec Lubina | 00311731 | 1 317,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014183 | 15.5.2014 | odvoz odpadu | Technotur s. r. o. | 36704482 | 115,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014184 | 15.5.2014 | kosenie a zametanie | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014185 | 15.5.2014 | použitie plošiny | ROSS s.r.o. | 31560385 | 53,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014186 | 15.5.2014 | uloženie bioodpadu | Chirana Energetika, s.r.o. | 36303666 | 21,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014187 | 15.5.2014 | druhotné suroviny | Falc.com s.r.o. | 36691178 | 660,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014188 | 22.5.2014 | výlep plagátov | EXPO CENTER a.s. | 31412581 | 7,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014189 | 22.5.2014 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 499,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014190 | 22.5.2014 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 34,20 EUR |
